Dalam program, di faktur penjualan dan faktur pembelian ada ppn, dan disitu kita dapat memasukan nomor seri faktur ppn nya.
Kalau sudah menginput transaksi, customer dapat menarik data csv ppn untuk diupload di aplikasi e-faktur melalui modul E-faktur Export:
E-Faktur Versi 3.1
Step 1: Buka Menu E-faktur Export
Langkah pertama yaitu membuka modul Lain-lain lalu pilih dan klik E-faktur Export.
Step 2: Lakukan Export Faktur Pajak
Tipe Pajak:
PPN Keluar: Dikenakan saat melakukan penjualan
PPN Masuk: Dikenakan saat melakukan pembelian
Filter data:
Filter melalui Tgl. Faktur Pajak lalu klik Generate Data
Filter melalui No. Faktur Pajak lalu klik Generate Data
Setelah muncul di Data Faktur Pajak klik Create CSV lalu klik Download
Data akan otomatis tersimpan di folder download dalam format eksportPajak.csv
Berikut contoh dari hasil download export faktur pajak dalam format CSV
E-Faktur Versi 3.2
CSV versi 3.2 merupakan versi terbaru dari program e-faktur. perbedaan dengan versi sebelumnya ada di bagian NIK. di versi sebelumnya, NIK customer akan masuk di kolom Referensi. Sedangkan di versi 3.2, NIK customer akan masuk di kolom Nama, digabung dengan nama customer disambung dengan tanda #.
Versi 3.2 ini untuk customer yang tidak memiliki NPWP.
Step 1: Buka Menu E-faktur Export
Langkah pertama yaitu membuka modul Lain-lain lalu pilih dan klik E-faktur Export.
Step 2: Lakukan Export Faktur Pajak
Tipe Pajak:
PPN Keluar: Dikenakan saat melakukan penjualan
PPN Masuk: Dikenakan saat melakukan pembelian
Filter data:
Filter melalui Tgl. Faktur Pajak lalu klik Generate Data
Filter melalui No. Faktur Pajak lalu klik Generate Data
Setelah muncul di Data Faktur Pajak klik Create CSV v3.2 lalu klik Download
Data akan otomatis tersimpan di folder download dalam format eksportPajak.csv
Berikut contoh dari hasil download export faktur pajak dalam format CSV v3.2
Hasilnya sebagai berikut:
Versi sebelumnya (NIK Customer ada di kolom Referensi )
Versi 3.2 (NIK Customer ada di kolom Nama)
Kalau ada invoice yang direvisi, pasti otomatis revisi faktur pajak juga. Cara export faktur pajak revisi dari sistem adalah:
Step 1: Buka Menu Penjualan
Buka modul Customer dan Penjualan lalu pilih dan klik Penjualan Via S.J, Penjualan Via S.O, atau Penjualan Langsung
Pilih transaksi mana yang ingin direvisi, lalu klik ubah
Lakukan edit transaksi invoice sampai benar
Step 2: Buka Menu E-faktur Export
Langkah pertama yaitu membuka modul Lain-lain lalu pilih dan klik E-faktur Export.
Step 3: Lakukan Export Faktur Pajak Kembali
Tipe Pajak:
PPN Keluar: Dikenakan saat melakukan penjualan
PPN Masuk: Dikenakan saat melakukan pembelian
Filter data:
Filter melalui Tgl. Faktur Pajak lalu klik Generate Data
Filter melalui No. Faktur Pajak lalu klik Generate Data
Klik Show Tax Invoice, lalu 3 (tiga) digit pertama nomor faktur pajaknya diubah dari 010 menjadi 011 lalu klik Update Pajak
klik Create CSV lalu klik Download
Data akan otomatis tersimpan di folder download dalam format eksportPajak.csv