Note : Pastikan Master Supplier yang ingin di input Saldo Awal Uang Muka nya sudah ada di program.
Gambar diatas menunjukkan saldo awal uang muka beberapa supplier yang masih 0 (nol). Berikut adalah cara untuk menginput saldo awal uang muka untuk beberapa supplier sekaligus.
Step 1 : Buka Menu Saldo Awal Uang Muka Supplier
Klik Pengaturan > Menu Saldo Awal
Klik Open untuk kolom Vendor
Klik Impor Saldo Awal Uang Muka
Step 2 : Download Format Excel
Program sudah menyiapkan format dalam bentuk excel untuk membantu user melakukan Impor Saldo Awal Uang Muka Supplier.
Klik Create Excel untuk mendownload format excel yang di siapkan program, lalu buka file tersebut.
Step 3 : Isi dan Impor Format Excel
Buka file excel tersebut dan klik Enable Editing
Ada petunjuk untuk mengisi file tersebut, dan ingat jangan hapus petunjuk tersebut.
Kode Departemen : Isi kode departemen supplier yang ingin diisi (3 digit)
Kode Vendor : Isi dengan kode supplier yang tertera di daftar supplier (paling kiri berwarna biru)
Tanggal Transaksi : Biasanya di isi dengan tanggal awal pemakaian program
Kode Jurnal : Isi kode jurnal (angka) sesuai yang ada di Master Jurnal (Modul Supplier&Pembelian)
Jumlah : Isi jumlah sesuai dengan nominal
Jika format excel tersebut sudah di isi, silahkan kembali ke program dan klik Choose File untuk memilih file excel yang sudah di isi tadi, lalu klik Upload.
