Step 1. Setting GL Hutang di Master Supplier
Step 2 . Pelunasan Hutang
Ceklist nomor transaksi uang muka dan faktur yang akan dilunasi
Samakan nominal pembayaran antara uang muka pembelian dan faktur
Step 3 . Hapus Master Bank
Step 4 . Buat Jurnal dan Ceklist 'keluar kas tidak sama'
klik tombol 'buat jurnal' untuk mengecek jurnalnya sudah terbuat, jika muncul warning itu artinya GL Hutang nya belum tersetting di master supplier
Akun kredit (dalam contoh ini, Uang Muka Pembelian Jakarta), diambil dari Jurnal Pembelian yang digunakan pada saat Transaksi Faktur Pembelian
ceklist tulisan ' total keluar kas tidak sama dengan hutang' kemudian klik simpan
Step 5 . Selesai
Jika berhasil simpan maka akan muncul tulisan 'Saved' seperti gambar dibawah
