Apabila terdapat faktur/invoice yang seluruh pembayarannya dibayarkan dengan uang muka, maka berikut cara penginputannya:
Step 1: Lengkapi Akun GL di Master Customer
Langkah pertama Anda harus melengkapi kode general Ledger di Master customer dengan cara buka Modul Customer dan Penjualan >> Klik Customer dan cari nama customer yang akan melakukan pelunasan menggunakan uang muka >> Klik Edit/Ubah
Setelah muncul tampilan Informasi Customer, Anda harus scroll sedikit kebawah sampai ke bagian Info Akuntansi. Nahh Anda harus isi GL Akun Piutang dan GL Akun Uang Muka kemudian Simpan.
Step 2 : Membuka Menu Pelunasan Piutang
Langkah selanjutnya yaitu Anda harus klik modul Customer & Penjualan >> kemudian klik Penerimaan Piutang.
Setelah muncul Daftar Penerimaan Piutang maka Anda harus klik +Tambah yang ada di pojok kanan atas.
Step 3 : Mengisi dan Memilih Uang muka
Setelah Anda klik tambah, maka akan muncul tampilan Penerimaan Piutang. Langkah selanjutnya Anda perlu mengisi hal-hal berikut ini :
Nomer Transaksi : Akan terisi otomatis / Anda dapat menginput manual.
Dari Customer : Isikan / Pilih Customer yang ingin anda input pelunasan piutangnya.
Tgl. Trn. : Isikan tanggal terjadinya transaksi.
Anda harus menghapus Akun Bank, karena seluruh piutang dibayarkan menggunakan uang muka. Scroll ke kanan sampai memunculkan tanda hapus, lalu klik Hapus.
Checklist Piutang dan Uang Muka yang ingin Anda gunakan. Edit nilai pembayaran sesuai dengan jumlah piutang yang ingin dibayarkan dan pastikan kolom Jumlah Piutang sama dengan Nol (0).
Jangan lupa checklist Jumlah penerimaan tidak sama dengan piutang dapat disimpan?
Klik Simpan
