Berikut langkah-langkahnya
Step 1 : Ceklis di Profil Perusahaan
Untuk memakai Transaksi ini, harus di ceklis terlebih dahulu di Settingan Perusahan.
Klik Profil Perusahaan > Detail Perusahaan > Setting > Lain-lain
Step 2 : Buka Transaksi Uang Muka Supplier Versi 2
Supplier&Pembelian > Uang Muka Supplier V2 > Klik +Tambah
Step 3 : Isi Form
Supplier : Isi Supplier yang diinginkan.
No. PO : Tidak Wajib, jika memilih PO maka rincian dari transaksi PO tersebut akan muncul.
Rincian Transaksi (Keterangan) : Karena ini transaksi Uang Muka maka tidak pilih Item, diganti dengan Keterangan.
Qty : Di isi 1 saja.
Jumlah : Nominal sesuai yang diinginkan.
Dp Tertagih : Jika memilih PO, maka Dp Tertagih ini bisa di sesuaikan dengan yang diinginkan (bisa di isi persen atau nominal). Jika tidak memilih PO maka diisi 100% (Default).