Berikut penjelasan cara untuk setting approval pada delivery order refund beserta contoh penerapannya.
Cara setting approval delivery order refund adalah sebagai berikut :
Step 1 : Masuk ke Menu User Security
Melalui Sidebar > User Security > Hak Approval
Step 2 : Klik +Add di Daftar Hak Approval
Untuk membuat baru maka klik kolom +Add di bagian kanan atas
Step 3 : Isi Form Hak Approval
Tipe Dokumen: secara default akan terpilih "Sales Order" namun dapat dipilih sesuai pilihan modul yang diperlukan
Aktifkan Approval : apabila approval mau dijalankan, kotak kecil di sebelahnya di checklist
Batas Nominal : di sini dapat diinput batas nominal dari modul yang telah terpilih. Jika user selain akun administrator dan yang selain di setting di coloumn approver membuat transaksi melebihi batas nominal delivery order refund maka akan muncul notif pending
Approver : untuk setting akun mana yang bisa approve transaksi delivery order refund
Level; tingkatan untuk melakukan proses approval, dimulai dari Level 1. Apabila ingin tambah level, bisa klik "+Tambah Level Baru"
Simpan : untuk menyimpan penambahan hak approval ini
Cancel : untuk membatalkan penambahan hak approval ini
Penerapan Approval Delivery Order Refund :
Contoh dibuat transaksi Delivery Order Refund, setelah klik simpan akan muncul tampilan seperti di bawah ini
Pada saat ADM (akun administrator yang telah di setting sebagai approver di hak approval) membuka sistem, akan ada pemberitahuan seperti bentuk induk kunci di bagian header
Setelah klik pemberitahuan tersebut akan muncul Daftar Approval, dan ada pemberitahuan waiting approval ADM (akun administrator)
